AREA V - PENGUATAN PENGAWASAN

1. Pengendalian Gratifikasi

a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi                                                                                           [KLIK DISINI UNTUK MELIHAT EVIDENCE]                                

b.  Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan                                                                                                                    [KLIK DISINI UNTUK MELIHAT EVIDENCE]

 

2. Penerapan SPIP

a. Telah dibangun lingkungan pengendalian                                                                                                                                 [KLIK DISINI UNTUK MELIHAT EVIDENCE]                                     

b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan                                                                                                   [KLIK DISINI UNTUK MELIHAT EVIDENCE]                                     

c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi                                                    [KLIK DISINI UNTUK MELIHAT EVIDENCE]                                     

d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait                                                                           [KLIK DISINI UNTUK MELIHAT EVIDENCE]

  

3. Pengaduan Masyarakat

a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan                                                                                                   [KLIK DISINI UNTUK MELIHAT EVIDENCE]                                      

b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti                                                                                              [KLIK DISINI UNTUK MELIHAT EVIDENCE]                                      

c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat                                                              [KLIK DISINI UNTUK MELIHAT EVIDENCE]                                      

d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti                                                                        [KLIK DISINI UNTUK MELIHAT EVIDENCE]

 

4. Whistle-Blowing System

a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?                                                                                              [KLIK DISINI UNTUK MELIHAT EVIDENCE]                                 

b. Whistle Blowing System telah diterapkan                                                                                                                   [KLIK DISINI UNTUK MELIHAT EVIDENCE]                                 

c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System                                                                                 [KLIK DISINI UNTUK MELIHAT EVIDENCE]                                 

d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti                                                                   [KLIK DISINI UNTUK MELIHAT EVIDENCE]                                                             

5. Penanganan Benturan Kepentingan

a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama                                                  [KLIK DISINI UNTUK MELIHAT EVIDENCE]                                  

b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi                                                                         [KLIK DISINI UNTUK MELIHAT EVIDENCE]                                   

c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan                                                                                      [KLIK DISINI UNTUK MELIHAT EVIDENCE]                                   

d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan                                                                               [KLIK DISINI UNTUK MELIHAT EVIDENCE]                                   

e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti                                                                 [KLIK DISINI UNTUK MELIHAT EVIDENCE]

 

6. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai

a. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)                                                                                 [KLIK DISINI UNTUK MELIHAT EVIDENCE]

b. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)                                                                       [KLIK DISINI UNTUK MELIHAT EVIDENCE]

---